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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Ene/2026 |
26DJ-02977 |
26D4401962 |
OUT GUIDE |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,740.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Ene/2026 |
26DJ-02874 |
26D4401971 |
(DISCOS) TABLILLA 14381 |
Mega Parts and Service Inc |
$289.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2026 |
26J-12532 |
2644011989 |
Mantenimiento, inspección y recarga Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$174.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Ene/2026 |
26J-12522 |
2644011987 |
VERIFICACION Y BATERIA DE RADIOS DE COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DE RESCATE AEREOA AEROPUERTO DE PONCE |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$404.85 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02951 |
26D4401974 |
ALFOMBRA PARA LOBBY BAYAMON 292 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$243.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02949 |
26D4401955 |
BOOM LIFT |
ROL-TECH SERVICES, LLC |
$1,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Ene/2026 |
26J-12502 |
2644011981 |
SERVICIO TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,584.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Ene/2026 |
26J-12512 |
2644011979 |
PARA USO DEL MONTACARGAS |
RAYMOND ROMAN |
$216.00 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Ene/2026 |
26J-12198 |
2644011706M1 |
Gas propano |
RAYMOND ROMAN |
$360.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02954 |
26D4401973 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$438.44 |
Departamento de la Familia |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02954 |
26D4401972 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$11,176.10 |
Departamento de la Familia |
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09/Ene/2026 |
26J-12510 |
2644011976 |
GOMAS CAMION GE08540 CAROLINA |
MULTIVENTAS LLC |
$3,698.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Ene/2026 |
26J-12399 |
2644011958 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$2,625.00 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02971 |
26D4401966 |
REPARACION SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Ene/2026 |
26J-12530 |
2644011986 |
EXTINTOR PARA CUARTO CONTROL DE LUCES, AEROPUERTO DE VIEQUES |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$259.50 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Ene/2026 |
26J-12466 |
2644011961 |
Pantalla Interactiva de 65 |
Camera Mundi, LLC |
$12,535.59 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Ene/2026 |
26J-12218 |
2644011984 |
RICOH - Regiones Camuy, Ponce, Ceiba, Naranjito, Mayaguez |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$11,896.80 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02964 |
26D4401963 |
Solicitud de Mesa de Trabajo - Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales |
IOS CORP |
$637.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Ene/2026 |
26DJ-02974 |
26D4401959 |
Solicitud de Compra de Cintas y Tissue Paper - Oficina de la Subsecretaria |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,936.50 |
Departamento de la Familia |
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09/Ene/2026 |
26J-12525 |
2644011985 |
BUTACA EJECUTIVA ERGONOMICA DE ESPALDAR ALTO, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION, AEROPUERTO RAFAEL HERNANDEZ DE AGUADILLA. |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,836.80 |
Autoridad de los Puertos |