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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2025 |
25DJ-03480 |
CM5-9394 |
5501-25-234 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$10,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03447 |
CM5-5489 |
5201-25-19 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$488.76 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03124 |
CM5-5503 |
6310-25-256 se solicita realizar el mantenimiento anual de inspección y calibración del Ventilador Zoll Medical #prop SA-12230 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Mar/2025 |
25J-16683 |
2544015905 |
RECOGIDO Y DISPOSICION DE VARIOS DESPERDICIOS QUIMICOS REGULADOS EN EL ALMACEN DEL EDIFICIO DEL NEGOCIADO MARITIMO |
5 SENSES SOLUTIONS LLC |
$5,473.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Mar/2025 |
25J-15708 |
2544015894 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para Reparación de Tubería en el Edificio F del Departamento de Salud |
CYCLONE GROUP CONTRACTORS LLC |
$12,800.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-16697 |
2544015898 |
Comra de bateria para generador eléctrico en edificio Hato Rey |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$292.61 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Mar/2025 |
25J-16989 |
2544015901 |
262-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$200,424.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2025 |
25J-16980 |
2544015895 |
Servicio de mantenimiento correctivo, inspección inicial para los generadores de varios edificios del Campamento Santiago en Salinas |
Three O' LLC |
$7,150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16966 |
2544015889 |
ACCAREO DE COMBUSTIBLE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,390.25 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03960 |
25D4402772 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$4,690.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Mar/2025 |
25J-16986 |
2544015892 |
277-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$353,821.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2025 |
25J-16935 |
2544015891 |
Base para colocar monitores |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$484.65 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Mar/2025 |
25J-16822 |
2544015893 |
SERVICIO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Junta de Retiro |
|
24/Mar/2025 |
25J-16729 |
2544015877 |
REPARACION De MONTERO GE09457 AGUADILLA |
ECA MANAGEMENT LLC |
$530.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Mar/2025 |
25J-16960 |
2544015890 |
Muebles de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16897 |
2544015888 |
Para adiestramiento de Boxeo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,902.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Mar/2025 |
25J-16578 |
2544015870 |
MATERIALES DE ALMACENAJE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,018.00 |
Departamento de Salud |
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24/Mar/2025 |
25J-16933 |
2544015887 |
RECARGA EXTINTORES AREA EXAMEN ISLA VERDE |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$96.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25J-16954 |
2544015886 |
BUTACA ERGONOMICA CASO MARICELLI FIGUEROA ESTRELLA (04-15-5183) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$326.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25DJ-04238 |
25D4402762 |
UN COMPRESOR Y DOS FAN MOTOR |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |