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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Feb/2026 |
26J-16053 |
2644015375 |
Higrometros |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$494.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Feb/2026 |
26J-15261 |
2644014608M1 |
REQ 21521 (GE15077) Pads y disco de freno P/U Ford 2003 (260142) |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$312.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Feb/2026 |
26J-15965 |
2644015320 |
materiales |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$720.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Feb/2026 |
26J-16118 |
2644015410 |
Servicio de limpieza |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$25,480.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Feb/2026 |
26J-16059 |
2644015411 |
Servicios de Mantenimiento Áreas Verdes del BDE |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$815.78 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
27/Feb/2026 |
26J-16109 |
2644015416 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE ROTULACIÓN (COMUNICACIONES) |
Uniphoto Inc . |
$1,751.17 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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27/Feb/2026 |
26J-15984 |
2644015404 |
Compra de Pañales Desechables y Underpads |
Quick Delivery |
$6,943.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Feb/2026 |
26J-15984 |
2644015405 |
Compra de Pañales Desechables y Underpads |
Steps 4 Success |
$17,760.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Feb/2026 |
26DJ-03605 |
26D4402358 |
PRODUCTOS PARA LOS CAR WASH |
J & M DEPOT. INC. |
$2,988.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2026 |
26DJ-03474 |
26D4402373 |
TERMINAR DE CABLES DE BATERIA GENERADORES ELECTRICOS |
TRUCKARS, INC |
$214.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Feb/2026 |
26J-14856 |
2644015401 |
PICK UP COMUNICACIONES |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$46,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2026 |
26DJ-03622 |
CM6-4372 |
5201-26-033 |
J & C CORPORATION, INC. |
$1,022.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Feb/2026 |
26DJ-03612 |
26D4402383 |
PIEZAS BUJES DELANTEROS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$199.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2026 |
26DJ-03596 |
MP6-7327 |
6211-26-049 TALADROS MAXILO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$35,095.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Feb/2026 |
26J-16119 |
2644015408 |
Servicio de Mantenimiento |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$25,629.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Feb/2026 |
26DJ-03307 |
CM6-7325 |
5501-26-237 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$24,375.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2026 |
26DJ-00151 |
CM6-5078 |
6263-26-02/Licencia NRC |
UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION |
$21,400.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2026 |
26DJ-03440 |
26D4402256M1 |
COMPRA DE ROSAS ROJAS Y CHOCOLATES (INDIVIDUALES) - ACTIVIDAD DE SAN VALENTÍN |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,495.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2026 |
26J-16017 |
2644015357 |
Almacenamiento digital_ Flash Drives |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$807.00 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2026 |
26J-15916 |
2644015403 |
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO (UPS) |
Computer Inn Corp |
$10,962.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |