![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2025 |
25J-19195 |
2544017969 |
BATERIA DE CAMION GE 23032GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-18763 |
2544017965 |
compra de discos |
Caribbean Data System, Inc. |
$875.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Abr/2025 |
25J-19179 |
2544017954 |
COMPRA SILLAS DE ESPERA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,582.40 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19113 |
2544017955 |
FILTROS MANTENIMIENTO CAT.0303R |
Mega Parts and Service Inc |
$775.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Abr/2025 |
25J-19138 |
2544017963 |
Piezas Avion N130PR |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$2,488.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04372 |
25D4402878 |
Cambio de Discos Delantero, Pads de Frenos Delanteros y Tune up para la unidad GE 10548 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$585.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19112 |
2544017953 |
Maquina de label |
Quick Delivery |
$442.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-16381 |
2544017376 |
REPARACION MONITOR ZOLL |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19137 |
2544017960 |
Windsock, Unidad Aerea Ponce |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$215.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19116 |
2544017964 |
TARJETA DE ELEVADOR |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,325.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Abr/2025 |
25J-18895 |
2544017925 |
LAMPARAS TIPO LED OFICINAS DE CREDITO Y COBRO (ASG) |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$8,200.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Abr/2025 |
25J-19171 |
2544017937 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14,518.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19185 |
2544017951 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$322.50 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19154 |
2544017942 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,855.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19110 |
2544017952 |
AFICHES- SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA |
Impresos Delia Ayal |
$1,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
22/Abr/2025 |
25J-19030 |
2544017946 |
EQUIPO AUDIOVISUAL EN EL CONFERENCE ROOM OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL AEROPUERTO RAFALE HERNANDEZ EN AGUADILLA |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,468.29 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Abr/2025 |
25J-19160 |
2544017944 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10221 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19148 |
2544017938 |
Compra pintura Cuartel Cataño |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$74.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19148 |
2544017939 |
Compra pintura Cuartel Cataño |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,716.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04740 |
25D4403113 |
ALIMENTOS |
A.Rosario Distributors |
$799.89 |
Departamento de la Familia |