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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25J-17731 |
2544016623 |
Compra de Gomas fuera de contrato para unidad motor pool tablilla GE04808 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,320.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17129 |
2544016625 |
COMPRA DE INVITACIONES CONMENORACION DEL ANIEVRSARIO CBA |
HERA PRINTING, CORP |
$96.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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01/Abr/2025 |
25J-17704 |
2544016608 |
TONERS IMPRESORA HP MFP E47528F |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,052.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04370 |
25D4402882 |
Solcitus servicio inspeccion extinores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$65.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17712 |
2544016617 |
PONCHADOR CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$70.00 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Abr/2025 |
25J-17718 |
2544016631 |
SELLO DE GOMA PARA DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$79.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04174 |
25D4402884 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (115) |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$10,834.40 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17730 |
2544016624 |
Para la limpieza de la Región y agilizar trabajos |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,749.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Abr/2025 |
25J-17733 |
2544016628 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,270.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Abr/2025 |
25J-17717 |
2544016629 |
ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD 3 ABRIL 2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,520.00 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Abr/2025 |
25J-16708 |
2544016635 |
MATENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS PISO 6 Y 10 DE ACAA CENTRAL |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$29,995.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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01/Abr/2025 |
25J-17721 |
2544016626 |
BOLIGRAFOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$278.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25J-17713 |
2544016632 |
LINTERNA RECARGABLE |
Quick Delivery |
$272.55 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04364 |
25D4402881 |
SOLICITUD REPARACION HOJALATERIA Y PINTURA CHEVROLET EXPRESS GE10102 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,800.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17693 |
2544016600 |
Materiales de Rotulacion y oficina |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$421.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Abr/2025 |
25J-17708 |
2544016605 |
Sillas ejecutivas personal ADFAN San Lorenzo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,864.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17592 |
2544016598 |
SOLICITUD REPARACION GE-31516 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$405.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04387 |
25D4402868 |
ventosa pozo 2 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$1,914.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17732 |
2544016630 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE SIAMESAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/Abr/2025 |
25J-17666 |
2544016582 |
WISENET SSM NVR/DVR MANAGEMENT SOFTWARE |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$3,992.85 |
Departamento de Salud |