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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25J-17752 |
2544016647 |
IMPRESIÓN DE FOLDERS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$1,275.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17675 |
2544016644 |
EXTENCION DE GARANTIA |
SANTOS COMPUTER & SERVICES INC |
$700.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
01/Abr/2025 |
25J-17654 |
2544016641 |
CONTINUIDAD ALQUILER TRANSFORMADOR INST. GUAYAMA 1000 |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$104,940.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17736 |
2544016645 |
Solucion para equipo ICP-MS NexION 2000P |
PERKINELMER HEALTH SCIENCES PUERTO RICO LLC |
$4,275.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Abr/2025 |
25J-17646 |
2544016640 |
Recogido de desperdicio Solido Region sur y Region Norte |
E. C. WASTE LLC |
$152,682.03 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04359 |
25D4402890 |
Materiales de Oficina |
MULTIDESK, LLC |
$438.29 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04365 |
25D4402889 |
ADFAN-frenos Rav4 2021 GE10482 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$190.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25J-17136 |
2544016642 |
PINTURA PARA PROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,519.81 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17663 |
2544016637 |
MATERIALES ADICIONALES PARA COMPLETAR INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFCIO 403 CAMPAMENTO SANTIAGO |
Office Tech Solution |
$5,795.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17437 |
2544016482 |
Compra de Switches y Gabinetes |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$52,507.54 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25J-17738 |
2544016638 |
REQ 20241 GE01544 Correa Serpentina Chevrolet 4500 GE01544 (250135) |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$40.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-03884 |
25D4402682 |
TENNIS |
TALUNA CORP |
$2,189.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04283 |
25D4402887 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17685 |
2544016639 |
153- SERVICIO DE ALIMENTOS DIARIOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$679,485.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Abr/2025 |
25J-17523 |
2544016576 |
C-QAgua-021 - Type I Water System |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$17,716.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2025 |
25J-17684 |
2544016636 |
Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% - 18,480qq |
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S. |
$8,737,898.40 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25J-17716 |
2544016618 |
WIPERS FLOTA |
Mega Parts and Service Inc |
$198.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-03865 |
25D4402520M1 |
AJAX |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,024.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17129 |
2544016625 |
COMPRA DE INVITACIONES CONMENORACION DEL ANIEVRSARIO CBA |
HERA PRINTING, CORP |
$96.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17240 |
2544016633 |
Tóner monocromáticas Negro |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,610.00 |
Departamento de la Familia |