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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-17488 |
2544017947 |
UNIFORMES PARA ALGUACILES |
FASHION GROUP, INC. |
$5,626.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19073 |
2544017945 |
Registro Legal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$420.00 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-19206 |
2544017988 |
Rampa |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$642.86 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-19032 |
2544017820C |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10263 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04732 |
25D4403139 |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MUDANZA - ADSEF |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$9,520.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-11810 |
2544011031M1 |
Solicitud de Limpieza Oficina Programa con Antelación a Juicio |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$30,766.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19224 |
2544017991 |
IMPRESIÓN TAXI VOUCHERS |
HERA PRINTING, CORP |
$2,644.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19225 |
2544017990 |
INSTALACION PORTON DE REJAS ENTRADA AMPLIADA(ZONA SAN JUAN) |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$7,151.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04606 |
25D4403133 |
Mantenimiento de Elevadores |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$3,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19218 |
2544017989 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$753.60 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-18732 |
2544017973 |
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE INSPECTORES DE VIVIENDA |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$900.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19147 |
2544017984 |
COMPRA DE IMPRESORAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,317.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25DJ-04745 |
25D4403132 |
TRANSIT PADS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,587.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Abr/2025 |
25J-19189 |
2544017981 |
REPARACION EN LAS FACILIDADES (BAÑOS,PUERTAS Y PASAMANOS)) |
ORTIZ & SERRA LLC |
$4,995.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19200 |
2544017986 |
Materiales para pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$826.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19129 |
2544017958 |
3ml LAMINATION - AGROLÓGICO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$337.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19119 |
2544017957 |
ESPEJUELOS DE SEGURIDAD |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$359.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19115 |
2544017956 |
COVER PARA VEHICULO |
Quick Delivery |
$169.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19209 |
2544017987 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$37.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19168 |
2544017970 |
SOL. COMPRA EFECTOS Y MATERIALES LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$250.20 |
Departamento de Salud |