![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19246 |
2544018013 |
Cinta inaugural |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$460.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19199 |
2544018007 |
SILLAS |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$13,711.68 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19156 |
2544018004 |
Manteles Spandex con logo oficial |
JAMALU RENTAL, INC |
$1,650.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19262 |
2544018006 |
Compra y acarreo de Combustible para Generadores |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,626.13 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19216 |
2544018005 |
Reparacion Vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,385.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04566 |
25D4403137 |
SE SOLICITA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$6,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-18870 |
2544017858 |
EQUIPO SEGURIDAD PARA TECNICOS COMUNICACIONES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,500.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04715 |
25D4403076 |
SOLICITUD DE NEVERAS PORTATILES |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$556.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-17317 |
2544018003 |
Inspección Vehículos Oficiales |
Romelka Corporation |
$1,360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19234 |
2544018001 |
33506- Spray desinfectante |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$4,255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19245 |
2544017998 |
Remoción emjambre |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$425.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19229 |
2544018000 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE FONDOS FEDERALES & NEGOCIADO DE INGENIERIA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$440.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Abr/2025 |
25J-19230 |
2544017999 |
ADQ SERVICIO PLOMERIA PESET-PARQUE, BAÑOS |
F & N SERVICES LLC |
$4,400.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
23/Abr/2025 |
25J-19191 |
2544017995 |
Compra de Baterias para vehiculo oficial GE 09196 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$268.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-18866 |
2544017996 |
SEPTUAGESIMA SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA - DÍA DE LA JUVENTUD Y ARBOL |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$3,175.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Abr/2025 |
25J-19120 |
2544017994 |
DH-1966 Reemplazo/Instalacion equipo |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$300.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19210 |
2544017993 |
SERVICIO DE CATERING - Taller Liderazgo Efectivo a través de Manejo de Tiempo: Conviértete en el Líder que Inspira Ser |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,315.55 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Abr/2025 |
25J-19190 |
2544017982 |
Solicitud bomba de transferencia de combustible |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,537.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19237 |
2544017992 |
Adquisición Vehículo Seguridad |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$15,174.75 |
Departamento de Justicia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19105 |
2544017985 |
Instalacion de Mallas para Aves en Comandancia de Area de Carolina |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$19,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |