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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19306 |
2544018053 |
Bateria unidad 31443-GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19314 |
2544018065 |
MICRO COMPRA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$624.15 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19309 |
2544018078 |
MATERIALES DE OFICINA |
XTREME OFFICE INC |
$268.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Abr/2025 |
25J-19215 |
2544018068 |
Mantenimiento de cisternas |
Quick Delivery |
$4,550.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19176 |
2544018067 |
ADQ. SMART BOARD PIZARRA INTELIGENTE |
Camera Mundi, LLC |
$4,079.09 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
23/Abr/2025 |
25J-19141 |
2544017931 |
Solicitud de adquisición de dispensadores de agua para el Departamento de Salud SSPADI Nivel central y los CTS |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$996.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04783 |
25D4403145 |
MICRO COMPRA |
Industrial Security Products, Inc. |
$1,875.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-18403 |
2544018066 |
servicio de fumigación para las nuevas oficinas de OGPe en el Edificio Isabell II Ponce |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$115.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Abr/2025 |
25J-19317 |
2544018072 |
Arrendamiento de Veh. de Motor INV |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$48,300.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2025 |
25J-18317 |
2544017509 |
UNIFORMES - ABRIGOS CON LOGO DE AGENCIA |
TPX UNIFORMS INC. |
$6,846.40 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04731 |
25D4403141 |
SOLICITUD DE PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,043.97 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19180 |
2544018060 |
Equipo Audiovisual |
Camera Mundi, LLC |
$3,241.73 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Abr/2025 |
25J-18726 |
2544018061 |
EQUIPO PARA USO DE LA OFC CECRETARIA AUXILIAR |
J. SAAD NAZER, INC. |
$283.37 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Abr/2025 |
25J-19278 |
2544018043 |
SABANAS DESECHABLES |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$356.40 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2025 |
25J-19321 |
2544018069 |
DH- 2258 PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$720.02 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04602 |
CM5-5612 |
6123-25-110 CLSI 2025 |
CLSI |
$260.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04724 |
CM5-4234 |
8401-25-068 - Belt33 Round Black (correa) |
G. A. Braun Inc. |
$113.12 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04689 |
CM5-8359 |
8401-25-053 / PORTABLE WET/DRY VACUUM |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$259.10 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Abr/2025 |
25DJ-04550 |
CM5-5611 |
6241-25-036 SELLOS PARA CERTIFICADOS DE SALUD |
SECRETARIO DE HACIENDA |
$3,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Abr/2025 |
25J-19303 |
2544018056 |
PASAJES IDA Y VUELTA GERANNIE SANCHEZ, JENNY RAMOS Y MARTA RIOS 6-9 MAYO 2025 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,074.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |