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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2025 |
25J-18262 |
2544017112M1 |
ALIMENTOS ACT. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$746.35 |
Municipio de Vega Baja |
|
11/Abr/2025 |
25DJ-04480 |
25D4402968 |
DISCOS DURANGO POLICE |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,166.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2025 |
25J-18580 |
2544017417 |
COMPRA DE BATERIA PARA MOTORA ACUATICA PONCE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.31 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2025 |
25J-17470 |
2544017426 |
Batería Generador Eléctrico Vega Baja |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18634 |
2544017416 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$12,716.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-17780 |
2544017434 |
Para instalar en oficinas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,205.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2025 |
25J-18388 |
2544017467 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,304.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Abr/2025 |
25J-18388 |
2544017468 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$7,584.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Abr/2025 |
25J-18581 |
2544017474 |
Velobind 1 / 25 mm |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$87.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2025 |
25J-18498 |
2544017477 |
Materiales promocionales |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$24,945.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2025 |
25J-18663 |
2544017476 |
Gomas GE-14663 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18551 |
2544017472 |
Estadia en Sheraton - ComiCom |
CCHPR HOSPITALITY, LLC |
$568.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
11/Abr/2025 |
25J-18366 |
2544017464 |
Purificadores de aire |
IN-VIRO CARE,LLC |
$12,016.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Abr/2025 |
25J-18661 |
2544017462 |
ADQ CORTINA ROLL UP PARA VENTANAS DE CRISTAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$595.50 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
11/Abr/2025 |
25J-18648 |
2544017458 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$279.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18639 |
2544017433 |
CORREO TRACKING LABELS USPS-888 |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$38.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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11/Abr/2025 |
25J-18622 |
2544017457 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$795.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2025 |
25J-18625 |
2544017456 |
33357- Cepillos Dentales |
TALUNA CORP |
$989.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2025 |
25J-18592 |
2544017453 |
Equipo de Cocina Abridor latas |
CASA JUPITER INC. |
$613.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-18617 |
2544017444 |
Compresor para llenar Neumáticos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$271.72 |
Departamento de Justicia |