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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2025 |
25J-18584 |
2544017493 |
Servicio de Cableado |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$3,723.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18583 |
2544017497 |
Baterias y Gomas Carritos Kawasaki Mule |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$3,795.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2025 |
25J-18051 |
2544017500 |
Campana Laboratorio Gastronomia |
CASA JUPITER INC. |
$1,450.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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11/Abr/2025 |
25J-18618 |
2544017495 |
Cascos de proteccion forestal/SAR multiresgos y linterrnas de cascos bajo propuesta federal FS 20-DG-11120107-020 |
PALADIUS CORP. |
$12,781.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18672 |
2544017492 |
SEMANA DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$951.25 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-18652 |
2544017484 |
INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA MOTOR DE PORTON(FACILIDAD DE CAROLINA) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$2,480.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-18649 |
2544017460 |
Water pump, Head set gasket GE-02085 Chev. Colorado (Transportacion) Humacao |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,278.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2025 |
25J-18659 |
2544017479 |
SELLOS DE GOMA CON LOGO POLICIA DE PR |
Uniphoto Inc . |
$67.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18666 |
2544017469 |
DESHUMICADOR |
Quick Delivery |
$329.96 |
Departamento de Salud |
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11/Abr/2025 |
25J-18669 |
2544017478 |
PIEZA DE CHEVROLET SILVERADO |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,080.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2025 |
25J-18637 |
2544017461 |
Repuesto Grapas Fotocopiadora Reproducción - SAEA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,686.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18642 |
2544017430 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$21,528.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18547 |
2544017475 |
CALZADO DE SEGURIDAD EMPLEADOS DE BRIGADA |
TALUNA CORP |
$3,797.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Abr/2025 |
25J-18667 |
2544017471 |
Batería / GE-05562 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18594 |
2544017463 |
COMPRA ALIMENTOS |
HATO REY MEAT MARKET, INC. |
$634.48 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2025 |
25J-18662 |
2544017473 |
diesel WIPR y Aguas Buenas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,004.65 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
11/Abr/2025 |
25J-18675 |
2544017482 |
ADQ REPARACION EQUIPOS DE BAÑOS |
F & N SERVICES LLC |
$2,300.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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11/Abr/2025 |
25J-18531 |
2544017387M1 |
ALIMENTOS ACT. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$556.35 |
Municipio de Vega Baja |
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11/Abr/2025 |
25J-18674 |
2544017480 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$316.25 |
Departamento de la Familia |
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11/Abr/2025 |
25J-18656 |
2544017481 |
REPARACIÓN DE PICH-UP DODGE RAM |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$398.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |