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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-00440 |
2544001010M1 |
ALMACENAJE DE CAJAS, MOVIMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS |
IRON MOUNTAIN RECORDS MANAGEMENT(PUERTO RICO) INC. |
$24,888.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Abr/2025 |
25J-18586 |
2544017488 |
Material para trabajo eléctrico (Maderas 3C) |
MADERAS 3C LLC. |
$555.07 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
25DJ-04203 |
CM5-5599 |
6310-25-275 se solicita la reparación de la Centrífuga Sorvall #prop 01-58960. |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$760.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04134 |
CM5-5601 |
5501-25-281 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$16,888.27 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18565 |
2544017470 |
MONITORES Y DOCKING STATIONS MEDICAID CENTRAL 2025 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,900.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18537 |
2544017501 |
Solicitud de adquisición de Hangung folders tamaño legal C/25 |
Distribuidora Central LLC |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18166 |
2544017513 |
33362- Material de Aseo Personal |
J & M DEPOT. INC. |
$5,465.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Abr/2025 |
25J-18067 |
2544017512 |
ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECTORES DE REGIONES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,670.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18447 |
2544017514 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,436.44 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04182 |
MP5-3438 |
6241-25-027 CARROS DE PARO ADULTOS Y PEDIATRICO |
G. MED PRODUCT, INC. |
$10,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-03981 |
MP5-5602 |
6230-25-053 Trauma Registry |
ESO |
$41,879.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18692 |
2544017539 |
Laptops y Mouse inalambricos |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$12,390.40 |
Lotería de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18612 |
2544017508 |
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,497.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Abr/2025 |
25DJ-01023-R2 |
CM5-9354 |
Servicio de Inspección y Análisis de Barreras de Humo y Fuego en el Edificio Julio A. Pérez - 4102-25-039 |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$74,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Abr/2025 |
25J-18628 |
2544017540 |
Adiestramiento-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$450.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18446 |
2544017505 |
Materiales de Oficina 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$651.44 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18670 |
2544017494 |
GE-30770 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Abr/2025 |
25J-18144 |
2544017502 |
GUANTES QUIRUGICOS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,022.70 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
25J-18451 |
2544017504 |
Disposición de Documentos Farmacia |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,422.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Abr/2025 |
25J-18657 |
2544017526 |
ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS Y MUNICIONES MENOS LETALES PARA LA DOT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$995,509.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |