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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18912 |
2544017801 |
Adquisicion Hand Truck |
Uniphoto Inc . |
$327.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18954 |
2544017764 |
CONTAMINACION |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18935 |
2544017789 |
Scanneo documentos |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$4,595.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18930 |
2544017790 |
Gomas Unidad Toyota 05970 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18854 |
2544017802 |
LIBROS DE RECORD Y LIBRETAS |
S.O.P., INC. |
$1,392.14 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25J-18943 |
2544017793 |
Antenas Radios |
MOUNTING COMMUNICATION, INC |
$370.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18806 |
2544017786 |
Servicio Limpieza OIAT |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$5,664.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Abr/2025 |
25J-18960 |
2544017803 |
Portadiplomas - Graduación 2025 |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,520.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-18944 |
2544017795 |
REPARACION VEHICULO 22897-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,077.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18981 |
2544017798 |
SERVICIO DE ALQUILER BOOMLIFT |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$2,412.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-18749 |
2544017792 |
Materiales para Mantenimiento Red de Muestreo de Aire |
Metro Tech Corp |
$5,574.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18965 |
2544017772 |
Equipo de limpieza |
S.O.P., INC. |
$519.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18476 |
2544017788 |
Compra de Pantallas interactiva |
Camera Mundi, LLC |
$7,949.45 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
21/Abr/2025 |
25J-18942 |
2544017784 |
Sobres manilas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$900.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18929 |
2544017781 |
SOLICITUD DE CASILLERO PROVISIONAL DE CUSTODIA DE EVIDENCIA PARA DCC BAYAMON |
J. SAAD NAZER, INC. |
$477.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18950 |
2544017791 |
COMPRA DE UN ESCRITORIO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,836.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18853 |
2544017787 |
SOBRES |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$7,416.00 |
Departamento de Hacienda |
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21/Abr/2025 |
25J-18967 |
2544017785 |
Compra Pintura Traffic Yellow y Pintura Traffic White |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$32,583.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Abr/2025 |
25J-18816 |
2544017773 |
Adquisición tanque de almacenamiento y transporte de diesel |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,663.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-18385 |
2544017768 |
MATERIALES DE ESTACION DE CULEBRA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$669.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |