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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18753 |
2544017864 |
Materiales para Red de Muestreo de Aire |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$29,349.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-19023 |
2544017865 |
Certificacion de alarma |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2025 |
25J-18867 |
2544017869 |
Matenimiento Unidades de Aire |
BERMUDEZ , LONGO, DIAZ-MASSO,LLC |
$1,194.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Abr/2025 |
25J-19029 |
2544017867 |
Papel Fotocopiadora |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$468.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
21/Abr/2025 |
25J-19063 |
2544017873 |
vajilla |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$336.85 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18780 |
2544017817 |
SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$597.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25J-19037 |
2544017857 |
PIEZAS CAMION INT. TAB.14680 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$836.16 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25J-19054 |
2544017852 |
LAMPARAS 2 X 2 FLAT PANEL LED |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$3,064.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25J-19059 |
2544017862 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$359.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19040 |
2544017854 |
PLATAFORMA DIGITAL THEREFORE |
SYSTRONICS, INC. |
$135,300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18937 |
2544017843 |
Sharpies |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$954.20 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18100 |
2544017840 |
PIEZAS EQUIPO OTRS EQP |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,490.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25J-18554 |
2544017860 |
VASO DE VIAJE INSULADO (40 ONZ) Y JOURNALS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$11,475.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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21/Abr/2025 |
25J-18848 |
2544017832 |
Materiales de Oficina |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,606.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19036 |
2544017833 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$4,295.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2025 |
25J-19034 |
2544017830 |
THUMB CAPSUCTION CATHETERS 16FR GRADUATED STRAIGTH 50/BX, 500/CS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19047 |
2544017856 |
33447- Magneto |
EAS SYSTEMS, INC. |
$1,196.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2025 |
25J-18860 |
2544017847 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$161.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012189 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,431.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012190 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$653.52 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |