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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2025 |
25DJ-04357 |
25D4402899 |
Cambio de Cristal Delantero para la Unidad GE 10543 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-18990 |
2544017978 |
SILLA ERGONÓMICA BAJO INDICACIONES DE CFSE |
S.O.P., INC. |
$1,149.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19186 |
2544017980 |
Bolla Urea GE 10474 CATAÑO |
Mega Parts and Service Inc |
$494.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19146 |
2544017929 |
Recarga de Gas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-18926 |
2544017979 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,710.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19158 |
2544017967 |
FOCOS UNIVERSALES PARA VARIOS VEHICULOS |
Mega Parts and Service Inc |
$799.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Abr/2025 |
25J-18719 |
2544017968 |
Herramientas Taller Aguadilla |
AUTOQUIP CORPORATION |
$2,320.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19174 |
2544017977 |
COMPRA DE ESCALERAS PORTATILES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,465.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Abr/2025 |
25J-19183 |
2544017972 |
Baterías y lubricante para goznes de puertas y ventanas. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$129.36 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
22/Abr/2025 |
25J-19177 |
2544017974 |
Cilindro de Gas Estacion de Angeles, Utuado |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19173 |
2544017975 |
Materiales para las tarjetas de identificación |
RONDA PRO INC. |
$2,715.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Abr/2025 |
25J-19149 |
2544017966 |
cheques FIDA |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,025.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19195 |
2544017969 |
BATERIA DE CAMION GE 23032GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-18763 |
2544017965 |
compra de discos |
Caribbean Data System, Inc. |
$875.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Abr/2025 |
25J-19179 |
2544017954 |
COMPRA SILLAS DE ESPERA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,582.40 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19113 |
2544017955 |
FILTROS MANTENIMIENTO CAT.0303R |
Mega Parts and Service Inc |
$775.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Abr/2025 |
25J-19138 |
2544017963 |
Piezas Avion N130PR |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$2,488.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04372 |
25D4402878 |
Cambio de Discos Delantero, Pads de Frenos Delanteros y Tune up para la unidad GE 10548 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$585.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2025 |
25J-19112 |
2544017953 |
Maquina de label |
Quick Delivery |
$442.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Abr/2025 |
25J-16381 |
2544017376 |
REPARACION MONITOR ZOLL |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |