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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19225 |
2544017990 |
INSTALACION PORTON DE REJAS ENTRADA AMPLIADA(ZONA SAN JUAN) |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$7,151.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04606 |
25D4403133 |
Mantenimiento de Elevadores |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$3,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19218 |
2544017989 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$753.60 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-18732 |
2544017973 |
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE INSPECTORES DE VIVIENDA |
Aramsco INC |
$900.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19147 |
2544017984 |
COMPRA DE IMPRESORAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,317.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04745 |
25D4403132 |
TRANSIT PADS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,587.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19189 |
2544017981 |
REPARACION EN LAS FACILIDADES (BAÑOS,PUERTAS Y PASAMANOS)) |
ORTIZ & SERRA LLC |
$4,995.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19200 |
2544017986 |
Materiales para pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$826.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19119 |
2544017957 |
ESPEJUELOS DE SEGURIDAD |
CENTROVISION OPTICAL GROUP |
$359.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19129 |
2544017958 |
3ml LAMINATION - AGROLÓGICO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$337.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19115 |
2544017956 |
COVER PARA VEHICULO |
Quick Delivery |
$169.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19209 |
2544017987 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$37.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2025 |
25J-19168 |
2544017970 |
SOL. COMPRA EFECTOS Y MATERIALES LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$250.20 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2025 |
25J-19135 |
2544017959 |
DELVOTEST P PK5 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,589.20 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2025 |
25J-19101 |
2544017950 |
Solicitud de adquisición de Bolso con cierre para documentos para el Departamento de Salud SSPADI Nivel Central |
Quick Delivery |
$1,039.20 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2025 |
25J-19098 |
2544017949 |
MANTENIMIENTOS DE UNIDADES ADJUNTAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,300.00 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2025 |
25J-18776 |
2544017961 |
Solicitud de Compra Informal para la Extension de Arrendamiento del Chiller Rental en Lajas. |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$16,800.00 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2025 |
25J-19045 |
2544017943 |
SHAREFILE |
MULTICOMPUTOS DE PUERTO RICO LLC |
$27,930.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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22/Abr/2025 |
25DJ-04352 |
25D4402893 |
Servicio de Remolque de la Region Guayama hacia la PR 2 antigua Carcel de Mujeres en Vega Alta Unidad GE 02430 y GE 05922 |
TRUCKARS, INC |
$960.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2025 |
25DJ-04356 |
25D4402850 |
Compra de Filtros Colgantes Protectores de Pantalla para Computadora y LapTop |
MULTIDESK, LLC |
$147.21 |
Departamento de la Familia |