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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2026 |
26DJ-03745 |
26D4402480 |
COMPRA E INSTALACION DE VINILOS ESMERILADOS PARA CRISTALES DE OFICINAS |
IDEAS LLC |
$7,905.25 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2026 |
26J-15941 |
2644015729 |
MATERIALES DE OFICINA (DEPT. FINANZAS, Y DIVIÓN DE CONTABILIDAD) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$542.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Mar/2026 |
26J-15941 |
2644015731 |
MATERIALES DE OFICINA (DEPT. FINANZAS, Y DIVIÓN DE CONTABILIDAD) |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$298.08 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Mar/2026 |
26J-15941 |
2644015730 |
MATERIALES DE OFICINA (DEPT. FINANZAS, Y DIVIÓN DE CONTABILIDAD) |
Quick Delivery |
$317.68 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Mar/2026 |
26DJ-03331 |
26D4402449 |
MATERIAL SANITARIO UIE 2026 |
Quick Delivery |
$632.27 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2026 |
26J-16434 |
2644015701 |
Batería de para defibrillator |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$545.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
05/Mar/2026 |
26J-16473 |
2644015711 |
BATERIAS GE-05870 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$295.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2026 |
26DJ-03375 |
26D4402349 |
REPARACION A/C SGTO MUNIZ |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$960.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2026 |
26DJ-03629 |
26D4402462 |
Folder |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,795.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2026 |
26J-16443 |
2644015727 |
Software Adobe Acrobat PRO |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,713.97 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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05/Mar/2026 |
26J-16232 |
2644015656 |
COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS Y POLOS) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,614.94 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2026 |
26J-16465 |
2644015706 |
Adquisición de material necesario (puerta plástica) para control de húmedad en área de sótano Edificio Central por salud y seguridad. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$740.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2026 |
26DJ-03460 |
CM6-9444 |
4102-26-046 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BRAZOS MECANICOS |
BTC, INC. |
$54,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Mar/2026 |
26J-16456 |
2644015702 |
Rellenado de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,994.50 |
Lotería de Puerto Rico |
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05/Mar/2026 |
26J-16447 |
2644015726 |
Merienda Seminario Prevención Discrimen |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$262.18 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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05/Mar/2026 |
26J-16424 |
2644015704 |
POSTCARD: ALMACENAMIENTO SEGURO |
Editorial Panamericana, Inc. |
$590.00 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2026 |
26J-15777 |
2644015183M1 |
REACTIVOS, ATCC ORGANISMOS MULTIRESISTENTES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$33,017.35 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2026 |
26J-16463 |
2644015713 |
REPARACION JEEP COMPASS TABLILLA GE09197 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Mar/2026 |
26J-16457 |
2644015708 |
REQUISICION DE MATERIALES |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$180.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2026 |
26J-16416 |
2644015697 |
Materiales de Departamento de Asuntos médicos |
MULTIDESK, LLC |
$1,384.11 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |