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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2025 |
25J-21349 |
2544020018 |
Pauta PR Compra - Vocero |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$4,700.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/May/2025 |
25J-21353 |
2544020028 |
Rep. Dodge Ram |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$368.25 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
13/May/2025 |
25J-21348 |
2544020030 |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$705.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21039 |
2544019991 |
REPARACION DE CISTERNA BCEL |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$20,230.00 |
Departamento de Salud |
|
13/May/2025 |
25J-21177 |
2544020015 |
Cysco Catalyst 9200 |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$4,199.01 |
Departamento de Justicia |
|
13/May/2025 |
25J-21357 |
2544020027 |
CHALECOS DE SEGURIDAD Y NEVERITAS |
TALUNA CORP |
$406.98 |
Departamento de Hacienda |
|
13/May/2025 |
25J-20012 |
2544020026 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$36,764.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/May/2025 |
25J-20808 |
2544020025 |
Combustible Jet A, Unidad Aerea Ponce |
SOUTH P.R. AEROSERVICE, INC. |
$80,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21338 |
2544020020 |
Baterias polos - Digger 2 new holland B95C año 2023 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2025 |
25J-21299 |
2544019982 |
INSPECCION DE VEHICULOS OFICIALES - DIESEL Y GASOLINA |
TRANSPORTE ALEXANDER, INC. |
$660.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2025 |
25J-21311 |
2544020010 |
Adquisición de Equipo para la Unidad de Bienestar Animal |
Uniphoto Inc . |
$1,380.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21324 |
2544019989 |
Para reparación de vehículo Oficial |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$12.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/May/2025 |
25J-21331 |
2544020001 |
Disposición de Documentos Públicos localidad de Ponce |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$41,837.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2025 |
25J-21354 |
2544020024 |
Materiales de Tecnología |
Quick Delivery |
$746.19 |
Lotería de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-17651 |
2544016678 |
CAMPAÑA EDUCATIVA ACAA ASEGURA TU CAMINO(ARSO RADIO) |
ARSO RADIO CORPORATION |
$12,510.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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13/May/2025 |
25J-21333 |
2544020013 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$46,461.65 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21336 |
2544020008 |
Requisición de Materiales de Oficina - |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$177.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2025 |
25J-21346 |
2544020017 |
Placas de reconocimiento |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$648.00 |
Administración de Servicios Generales |
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13/May/2025 |
25J-20871 |
2544019539M1 |
Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$24,923.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/May/2025 |
25J-19831 |
2544019195M1 |
Tintas para impresora Sección de Imprenta |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$5,665.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |