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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2026 |
26DJ-03740 |
26D4402452 |
Candados Control de llaves |
PR Hardware Distributors LLC |
$876.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2026 |
26J-16521 |
2644015830 |
Servicios de Mantenimiento de Oficinas y Areas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,120.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Mar/2026 |
26J-16577 |
2644015813M1 |
Servicio para la adquisición de combustible diesel para los generadores de los edificios 148 y 352 del Fuerte Allen en Juana Díaz |
SMART FUEL LLC |
$4,574.06 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2026 |
25DJ-01698 |
CM5-5290 |
6121-25-54 PRUEBA RAPIDA DE HIV |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$6,720.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Mar/2026 |
26J-16572 |
2644015824 |
REQ 21544 Servicio de Limpieza Planta Física (260148) |
XPERT'S LLC |
$15,282.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Mar/2026 |
26J-16575 |
2644015823 |
Televisores y bases |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,151.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2026 |
26J-16571 |
2644015831 |
Gomas Unidad 10466 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,381.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2026 |
26J-16485 |
2644015820 |
Sello de Certificación |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$63.51 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
06/Mar/2026 |
26J-16281 |
2644015794 |
CDT DE VIEQUES VERJA |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$27,500.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2026 |
26DJ-03746 |
26D4402495 |
trabajo de tanques y linea de gas y tuberia para cocina Bayamon Mujeres |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$8,726.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2026 |
26DJ-03822 |
26D4402498 |
AIRE ACONDICIONADO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2026 |
26J-16574 |
2644015833 |
Solicitud de Contratación de Apicultor Remoción Abejas CV Boquerón |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,999.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2026 |
26J-16502 |
2644015798 |
TIMBRE CAROLINA |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,470.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2026 |
26J-16250 |
2644015789 |
GOMAS PARA FLOTA VEHICULAR |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$5,368.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Mar/2026 |
26J-13512 |
2644013179M1 |
Piezas y herramientas para reparación de equipos y vehículos |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$3,171.17 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2026 |
26J-16566 |
2644015828 |
REPARACION VEHICULOS |
PUERTO RICO STORAGE FORKLIFT DIVISION. INC |
$1,925.22 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/Mar/2026 |
26J-16423 |
2644015796 |
Compra de Vacuna RabAvert y Inmunoglobulina Antirrábica |
Caribe Rx Inc |
$248,120.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2026 |
26J-16581 |
2644015819 |
SOLICITUD POR CATALOGO ASG CATERING - 3/11/26 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$126.90 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2026 |
26J-10573 |
2644010242M1 |
EVALUACION DE [IZARRA DIGITAL CANCHA NILMARIE SANTINI |
CAM NETWORK CORP |
$3,200.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Mar/2026 |
26J-16531 |
2644015797 |
Materiales Construcción |
MADERAS 3C LLC. |
$4,028.37 |
Departamento de Salud |