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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/May/2025 |
25J-22627 |
2544021251 |
Mantenimiento ASG Pisos 11, 12 y 13 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$8,920.80 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/May/2025 |
25J-22631 |
2544021257 |
Compra |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,590.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/May/2025 |
25J-21505 |
2544021239 |
Reparación sistema de lectura |
BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC. |
$13,800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/May/2025 |
25J-22481 |
2544021230 |
Materiales de medición |
Quick Delivery |
$10,607.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25DJ-05435 |
25D4403655 |
SOBRES BLANCOS |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$70.47 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/May/2025 |
25J-22557 |
2544021236 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22598 |
2544021235 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - DORADO / ADJUNTAS |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$2,780.40 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25J-22552 |
2544021202 |
Agua Embotellada 16oz. |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$134.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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30/May/2025 |
25J-22583 |
2544021206 |
Dos gomas; Dodge Charger GE-11639 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25J-22302 |
2544021227 |
MANTENIMIENTO DE JETSKI 310 USKAW60149D222 DE CEIBA |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$2,023.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/May/2025 |
25J-21924 |
2544020617 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,676.00 |
Autoridad de los Puertos |
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30/May/2025 |
25J-22596 |
2544021222 |
A/C Dormitorio Varones 1 Piso Estación de Castañer |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22600 |
2544021219 |
MATERIALES DE LMPIEZA - SALA DE ARECIBO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$88.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22602 |
2544021224 |
GUANTES LATEX - HIGIENE |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$260.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/May/2025 |
25J-22609 |
2544021221 |
Servicio de alimentación |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$444.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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30/May/2025 |
25J-22387 |
2544021226 |
MATERIALES PARA OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$423.19 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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30/May/2025 |
25J-17802 |
2544016705M1 |
MATERIALES DE OFICINA PARA SUPLIR ALMACÉN |
S.O.P., INC. |
$2,012.34 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25J-22580 |
2544021220 |
Mantenimiento a Oficinas Periodo Junio 2025 |
TOTAL QUALITY MAINTENANCE INC |
$17,856.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22593 |
2544021218 |
Adquisición Pintura Piso Bóveda Cuartel General |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$794.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22593 |
2544021217 |
Adquisición Pintura Piso Bóveda Cuartel General |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,105.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |