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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/May/2025 |
25J-16250 |
2544015723M1 |
CABLES LOGICALIS |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$4,795.92 |
Departamento de Salud |
|
30/May/2025 |
25J-22592 |
2544021207 |
St James Security Services |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$244,196.84 |
Departamento de Hacienda |
|
30/May/2025 |
25J-22584 |
2544021205 |
REPARACION COMPRESOR DE AIRE PICK UP TAB. 25800GE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,375.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/May/2025 |
25J-22578 |
2544021204 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$85,397.47 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25J-22525 |
2544021180 |
Polarizado - KQO 499 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$319.00 |
Departamento de Salud |
|
30/May/2025 |
25J-22568 |
2544021203 |
Servicio de Limpieza |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$32,155.20 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/May/2025 |
25J-22560 |
2544021201 |
MUEBLES DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$260.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/May/2025 |
25J-22524 |
2544021156 |
Lavadora |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$2,044.95 |
Departamento de Salud |
|
30/May/2025 |
25J-22464 |
2544021119 |
ALQUILER DE VEHICULOS (JULIO A SEPTIEMBRE 2025) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$29,400.00 |
Departamento de Salud |
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30/May/2025 |
25J-22445 |
2544021173 |
SELLOS PRE ENTINTADOS Y CARTAPACIOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$266.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/May/2025 |
25J-22343 |
2544021162 |
Compra de Máquina de Hielo para Academia NCBPR |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$7,555.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22471 |
2544021163 |
Tintas para Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,195.16 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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30/May/2025 |
25J-22489 |
2544021143 |
traslado de enfriador |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$75.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22504 |
2544021165 |
Board Unidad 12000 BTU Piso 6 2025 REPARACION AIREACONDICIONADO |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$515.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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30/May/2025 |
25J-22512 |
2544021131 |
REQ 20557 GE25921Piezas para Camión Ganchero GE25921 (250174) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$452.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/May/2025 |
25J-22518 |
2544021138 |
Materiales para construcción |
PLUM-LITE INC. |
$145.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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30/May/2025 |
25J-22521 |
2544021167 |
Contratar los servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. para las regiones 2, 3 y 4 junio 2025 |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$339,694.59 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/May/2025 |
25J-22554 |
2544021191 |
BOTELLONES DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$82.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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30/May/2025 |
25J-21643 |
2544021170 |
COMPRA DE MATERIALES MEDICAID |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,723.00 |
Departamento de Salud |
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30/May/2025 |
25J-22573 |
2544021198 |
Micro compra |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$78.00 |
Departamento de la Familia |