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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2025 |
25J-19745 |
2544018484 |
SERVICIO |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$125.00 |
Junta de Retiro |
|
28/Abr/2025 |
25J-19742 |
2544018490 |
PUBLICAR AVISOS ADOPCION REGLAMENTOS VARIOS |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,526.24 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
28/Abr/2025 |
25J-19737 |
2544018471 |
CD Labels |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$333.94 |
Departamento de Justicia |
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28/Abr/2025 |
25J-19677 |
2544018479 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
WALDEMAR LÓPEZ |
$620.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
28/Abr/2025 |
25J-19749 |
2544018488 |
ALQUILER DE MANTELES – FERIA DE SALUD |
JAMALU RENTAL, INC |
$182.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
28/Abr/2025 |
25J-19576 |
2544018483 |
Máquina de Labels para identificar equipo |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$939.95 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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28/Abr/2025 |
25J-19640 |
2544018478 |
Solicitud de compra de wipers para vehículo oficial Ford-150 tablilla GE09168 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Abr/2025 |
25J-19679 |
2544018477 |
MICR IMAGING UNIT (PIEZA MÁQUINA FIRMAR CHEQUES) |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$155.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/Abr/2025 |
25J-19738 |
2544018469 |
FUEGO VIVO 2025 - 2DO GRUPO - 14 AL 17 DE MAYO DE 2025 |
Condado Travel, Inc. |
$7,539.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Abr/2025 |
25J-19505 |
2544018413 |
Carpas y manteles |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$6,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25J-19691 |
2544018481 |
Tarjetas gift card |
Quick Delivery |
$2,178.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25J-19766 |
2544018473 |
Impermeabilización de Techo - T-0819 Cabo Rojo |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$152,905.40 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Abr/2025 |
25J-19760 |
2544018474 |
Transporte para Estudiantes |
LOMAS BUS LINE INC. |
$2,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19678 |
2544018468 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$6,283.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19690 |
2544018434 |
Reparación GE-05361 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,367.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19686 |
2544018440 |
Material de Campo para Laboratorio de JoBaNERR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,241.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Abr/2025 |
25J-19724 |
2544018435 |
Bateeria para vehículo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25DJ-04809 |
25D4403164 |
instalacion de equipos vehiculos secretario |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$2,591.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Abr/2025 |
25J-19716 |
2544018452 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador de la Nueva Sede del Departamento de Salud. |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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28/Abr/2025 |
25J-17049 |
2544018448 |
Adquisición de 100 horas de Servicios para mantenimientos de los Sistemas de Cámaras de Seguridad del NPPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |