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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Jun/2025 |
25J-23588 |
2544022417 |
Solicitud de Compra de Materiales de Ferreteria para la Reserva Natural Laguna Tortuguero |
MADERAS 3C LLC. |
$6,856.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Jun/2025 |
25J-23866 |
2544022421 |
METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$7.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
16/Jun/2025 |
25J-23597 |
2544022419 |
Enseres electrico del Hogar |
ROOMS TO GO (P.R.), INC. |
$13,955.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Jun/2025 |
25J-23412 |
2544022414 |
REPARACION VEHICULOS |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$6,252.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Jun/2025 |
25J-23608 |
2544022418 |
MATTRESSES Y BOX SPING |
RALICAD, INC. |
$10,458.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Jun/2025 |
25J-20338 |
2544019915 |
Equipo deportivo para niños y jóvenes |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$19,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Jun/2025 |
25J-20338 |
2544019916M1 |
Equipo deportivo para niños y jóvenes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,700.11 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Jun/2025 |
25J-23880 |
2544022415 |
REPARACION AIRE VEHICULO OFICIAL TABLILLA GE01510 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,540.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/Jun/2025 |
25J-23740 |
2544022402 |
SOL. SERVICIO DE CERTIFICACION DE GABINETES DE SEGURIDAD - LAB. GENOMICA |
Innovation Technical Group LLC |
$450.00 |
Departamento de Salud |
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16/Jun/2025 |
25J-23572 |
2544022416 |
OFICINA EJECUTIVA - CORPORACIÓN DE SEGUROS AGRÍCOLAS |
AE NOVA DIST INC |
$5,954.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
16/Jun/2025 |
25J-22380 |
2544022410 |
MATERIALES DE CONSTRUCIÒN |
MADERAS 3C LLC. |
$2,011.29 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Jun/2025 |
25J-23806 |
2544022395 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,515.96 |
Departamento de Estado |
|
16/Jun/2025 |
25J-23852 |
2544022412 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$413.35 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
16/Jun/2025 |
25J-23882 |
2544022398 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.50 |
Departamento de la Familia |
|
16/Jun/2025 |
25J-23789 |
2544022391 |
JERINGUILAS |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$269.85 |
Departamento de Salud |
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16/Jun/2025 |
25J-23130 |
2544022409 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,044.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Jun/2025 |
25J-23814 |
2544022404 |
Bulletin Board y otros |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$407.67 |
Departamento de Estado |
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16/Jun/2025 |
25J-23792 |
2544022406 |
Botiquin de Primeros Auxilios |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$117.20 |
Administración de Terrenos |
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16/Jun/2025 |
25J-23876 |
2544022407 |
Reparacion de equipos de banos en areas comunes edificio CCE DDEC |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,865.73 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Jun/2025 |
25J-23801 |
2544022392 |
Materiales Oficina SASSI |
Distribuidora Central LLC |
$4,995.10 |
Departamento de Salud |