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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Jul/2025 |
26J-00834 |
2644000778 |
Goma/Alineamiento Ram GE-14468 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00814 |
2644000747 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Jul/2025 |
26J-00672 |
2644000761 |
Circuitos de Voz |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$31,519.38 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00795 |
2644000770 |
MATERIAL DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$794.15 |
Departamento de Justicia |
|
16/Jul/2025 |
26J-00849 |
2644000789 |
Servicio de Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$260.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00787 |
2644000719 |
CSM Arecibo/Villa 18-Renovacion Alquiler Enfriadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Jul/2025 |
26J-00614 |
2644000762 |
Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$266,792.40 |
Administración de Vivienda Pública |
|
16/Jul/2025 |
26J-00808 |
2644000785 |
REPARACION DE TRANSMISOR DAÑADO(REPETIDOR YUNQUE) |
Skytec, Inc. |
$685.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00741 |
2644000787 |
Materiales clase Paternidad y Maternidad Responsable |
Camera Mundi, LLC |
$1,989.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00796 |
2644000782 |
Papeles Carta |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$585.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
16/Jul/2025 |
26J-00797 |
2644000784 |
Materiales sensoriales texturizados |
Quick Delivery |
$2,447.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00837 |
2644000781 |
SERVICIO DE MUDANZA (TRIB. FEDERAL A LA ALM. FISCALÍA DE CAROLINA) |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$4,000.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Jul/2025 |
26J-00657 |
2644000779 |
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$23,558.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00828 |
2644000775 |
Solicitud vaciado de pozo septico |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$39,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Jul/2025 |
26J-00780 |
2644000763 |
Combustible y Lubricantes |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$725.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Jul/2025 |
26J-00386 |
2644000766 |
Sello para certificar planos y documentos |
DTE, LLC |
$515.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Jul/2025 |
26J-00112 |
2644000777 |
ADQ GAFAS FATAL VISION |
INNOCORP, LTD QUOTATION |
$2,741.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
16/Jul/2025 |
26J-00662 |
2644000727 |
Materiales para Departamento de Estudios Generales |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,359.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00598 |
2644000731 |
Camisetas Día Familiar 2025 |
TPX UNIFORMS INC. |
$1,795.05 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26J-00764 |
2644000728 |
2025-08 |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$1,649.10 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |