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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Jul/2025 |
26DJ-00101 |
26D4400115 |
Adquisicion de materiales de oficina |
Wide Distributors LLC |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-01126 |
2644001084 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
22/Jul/2025 |
25J-24874 |
2544023450M1 |
Mantenimiento tómbola de Lotería |
Manuel Couvertier Dominguez |
$90,524.72 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-00895 |
2644000915 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$5,760.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-01101 |
2644001081 |
Mantenimeinto vehículo oficial |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,686.84 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-01060 |
2644001079 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$40,691.88 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26DJ-00118 |
26D4400122 |
Materiales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$775.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-01179 |
2644001075 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$513.65 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
25J-20992 |
2544019692C |
COMPRA DE UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Jul/2025 |
26J-01083 |
2644001015 |
CSM MAYAGUEZ-MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO |
Three O' LLC |
$682.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2025 |
26J-01138 |
2644001068 |
botas de seguridad para empelados del aeropuerto de Arecibo |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$705.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Jul/2025 |
25J-19450 |
2544018312C |
TINTAS |
DOCUMENT SUPPORT INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-01162 |
2644001071 |
COMPRA DE LAPTOP |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$31,243.08 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-00707 |
2644001035 |
MUDANZA DE CASA DE SALUD DE MAYAGÜEZ |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$13,200.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-01145 |
2644001070 |
Mantenimiento Ascensor |
J R ELEVATOR, LLC. |
$1,800.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
22/Jul/2025 |
26J-00155 |
2644001055 |
Efectos de Laboratorio Oficina |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$16,491.74 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-01085 |
2644001069 |
GOMAS CAMION YABUCOA |
MULTIVENTAS LLC |
$2,846.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-01065 |
2644001064 |
Papel Toalla Industrial |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$458.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-00925 |
2644001034M1 |
EQUIPO MEDICO |
BAYAMON HOSPITAL & MEDICAL SUPPLY CORP |
$380.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-00750 |
2644000733M1 |
PR-YSPEI-Materiales instruccionales |
Editorial Panamericana, Inc. |
$2,835.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |