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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2025 |
26J-01187 |
2644001286 |
RENOVACION LICENCIA ADOBE |
SoftwareOne Puerto Rico Inc. |
$6,265.50 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Jul/2025 |
26J-01329 |
2644001278 |
COMPRA E INSTALACION BOARD-CUARTEL BARCELONETA |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$4,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01156 |
2644001268 |
ALQUILER CASETA INSULADA |
MASSO PR SOLUTIONS LLC |
$6,459.87 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01336 |
2644001294 |
Compra de Gomas 2134 Aguada |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01108 |
2644001293 |
Materiales Escolares |
CAROLINA OFFICE & SCHOOL SUPPLY, INC. |
$8,894.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01363 |
2644001292 |
ADQUISICION GAS PROPANO A GRANEL |
LIGHT GAS CORPORATION |
$12,110.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01175 |
2644001290 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,095.25 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Jul/2025 |
26J-00804 |
2644000887C |
MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL FORD EXPLORER AÑO 2018 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Jul/2025 |
26DJ-00200 |
26D4400152 |
Adulto-papel |
MULTIDESK, LLC |
$599.85 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2025 |
26DJ-00197 |
26D4400151 |
ADFAN Niños-papel para fotocopiadora |
MULTIDESK, LLC |
$2,399.40 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2025 |
26J-01321 |
2644001264 |
OFICIALES DESARMADOS Y ARMADOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$73,654.83 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2025 |
26DJ-00202 |
26D4400153 |
MATERIALES PARA OFICINA SERVICIOS GENERALES |
Distribuidora Central LLC |
$68.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2025 |
26J-01380 |
2644001291 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$121.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Jul/2025 |
26J-01292 |
2644001289 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01292 |
2644001288 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-00840 |
2644001279 |
Materiales para mantenimiento areas comunes edificio Hato Rey |
MADERAS 3C LLC. |
$153.82 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Jul/2025 |
26J-01277 |
2644001275 |
Compra de Gear Shift Rod para vehículo Dodge Ram, tablilla GE07398, Zona de Caguas, NMEAD |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$191.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Jul/2025 |
26J-01333 |
2644001284 |
Compra Batería Generador Edificio Moca |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2025 |
26J-01375 |
2644001274 |
MATERIALES PARA LAS FACILIDADES EN VIEQUES |
MADERAS 3C LLC. |
$946.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Jul/2025 |
26J-01248 |
2644001265 |
COMPRA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$860.00 |
Departamento de Salud |