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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Jul/2025 |
26J-01576 |
2644001442 |
Orden de Servicio de Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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29/Jul/2025 |
26J-01570 |
2644001440 |
Compra Handle Puerta Lateral Trasera Derecha 2138 Moca |
Mega Parts and Service Inc |
$73.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01578 |
2644001443 |
Alquiler manteles, semana del agente. |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$367.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01565 |
2644001441 |
C-26-115-Forense SJ- Certificacion Sistema de Supresion y ''Jockey Pump'' |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$4,320.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jul/2025 |
26J-01447 |
2644001439 |
COMPRA DE PAPEL XEROGRÁFICO / ALMACÉN CENTRAL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$11,767.50 |
Departamento de Justicia |
|
29/Jul/2025 |
26J-01510 |
2644001431 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,000.30 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01155 |
2644001436 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$435.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Jul/2025 |
26J-01429 |
2644001393 |
Servicio mensual control de plagas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$6,675.60 |
Departamento de Salud |
|
29/Jul/2025 |
26DJ-00223 |
26D4400167 |
DISPOSICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$2,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Jul/2025 |
26J-01532 |
2644001438 |
Mantenimiento requerido para Jet Ski, NMEAD |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$1,245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01544 |
2644001437 |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$242.08 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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29/Jul/2025 |
26J-01530 |
2644001427 |
CAMBIO DE COMBINACIÓN CAJA FUERTE |
Joaquin Garcia de la Noceda DBA JG Lock Service |
$100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Jul/2025 |
26J-01538 |
2644001430 |
Placa en cristal |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$702.00 |
Administración de Servicios Generales |
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29/Jul/2025 |
26J-01516 |
2644001434 |
Acrílico para ventanillas servicio al cliente |
MADERAS 3C LLC. |
$544.85 |
Departamento de Hacienda |
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29/Jul/2025 |
26J-01503 |
2644001428 |
UNIFORMES - INTEGRIDAD AGRO-COMERCIAL |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$13,606.04 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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29/Jul/2025 |
26J-01528 |
2644001432 |
Compra de gomas y alineamiento para unidad RAM GE 14470 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Jul/2025 |
26J-01529 |
2644001433 |
4 Gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Jul/2025 |
26J-01493 |
2644001435 |
Mantenimiento de una unidad piso techo para la Oficina de Sistemas de Información. |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,100.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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29/Jul/2025 |
26J-01501 |
2644001429 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA ILIMITADA LTE PARA 22 LÍNEAS Y SERVICIO DE VOZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,392.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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29/Jul/2025 |
26DJ-00198 |
26D4400155 |
PIEZAS FULL SET JUNTAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$458.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |