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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2025 |
26J-01688 |
2644001519 |
APOYO MUTUO(CAM)-Archivos 2 gavetas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$741.18 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Jul/2025 |
26J-01555 |
2644001516 |
Servicio de Fumigación y Exterrminación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$974.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01601 |
2644001506 |
Compra de pintura para pisos bajo contrato de ASG para edificio Hato Rey |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$158.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Jul/2025 |
26J-00833 |
2644001204C |
Mantenimento de Aires |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01670 |
2644001511 |
CAMPEA Camaseyes-legumbres |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,212.60 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000690M1 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$767.70 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000688 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$13,332.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000689 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,954.38 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000691 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$267.40 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000692 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$703.80 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-00372 |
2644001514 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA BOMBEO(ZONAS) |
Bombas y Soluciones LLC |
$10,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26DJ-00224 |
26D4400176 |
EQUIPO |
Quick Delivery |
$590.87 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-01675 |
2644001512 |
Silla de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$439.60 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-01552 |
2644001515 |
Materiales escolares |
CAROLINA OFFICE & SCHOOL SUPPLY, INC. |
$4,305.08 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-00543 |
2644001222M1 |
Servicio de Reemplazo de Transformador Eléctrico en San Juan RC |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$8,058.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01631 |
2644001502 |
Combustible Diesel Generador Base de Aibonito |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$496.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01587 |
2644001507 |
BATERIA 1223 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26DJ-00227 |
26D4400174 |
CABLERIAS DE ESPARES |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$569.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Jul/2025 |
26J-01617 |
2644001477 |
TRASLADO DE FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2025 |
26J-00403 |
2644001462 |
Recarga de Cilindros de 32lbs. de Gas Propano, para fork lift JCB Asignado al NMEAD |
LIGHT GAS CORPORATION |
$675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |