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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Mar/2026 |
26J-17254 |
2644016566 |
COMPRA DE COMPUTADORA SURFACE PRO-10 |
Computer Inn Corp |
$2,548.97 |
Municipio de Ponce |
|
16/Mar/2026 |
26J-17198 |
2644016562 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,529.02 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-17080 |
2644016556 |
C-TA-07-Mail Cylinder - Materiales de laboratorio para el Laboratorio de Toxicología de Alcohol |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$10,488.26 |
Departamento de Salud |
|
16/Mar/2026 |
26J-17286 |
2644016486 |
2026 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,554.35 |
Junta de Retiro |
|
16/Mar/2026 |
26J-17382 |
2644016564 |
Exposicion Departamento Diseño Grafico - Jueves 19 de marzo de 2026 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$578.95 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Mar/2026 |
26J-17267 |
2644016475 |
Impermeabilización de Techo - T-0728 - Florida |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$85,641.64 |
Compañía de Fomento Industrial |
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16/Mar/2026 |
26J-17341 |
2644016554 |
ARCHIVOS-PR SOR(TESA) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,992.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Mar/2026 |
26J-17312 |
2644016514 |
inspecccion |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$120.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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16/Mar/2026 |
26J-17308 |
2644016524 |
RUEDA MEDIDORA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-17378 |
2644016558 |
REQ 26575 PM-226 Adquisición de Productos Agrícolas para Cocina Central, Centro Médico. Programa de Mercados Institucionales Ciales. |
BANANERA FABRE INC |
$4,871.10 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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16/Mar/2026 |
26J-17305 |
2644016504 |
Compra para Desinfeccion de manos y efectos sanitarios |
MENACO CORPORATION |
$690.90 |
Departamento de Salud |
|
16/Mar/2026 |
26J-16716 |
2644016544 |
LUMINARIA SALA DRUG COURT ARECIBO |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$1,291.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Mar/2026 |
26J-17273 |
2644016546 |
Adquisición Cinta Para Reloj Ponchador |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$169.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Mar/2026 |
26J-17316 |
2644016520 |
REQUISICIÓN DE EQUIPO |
Uniphoto Inc . |
$497.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-17321 |
2644016518 |
COMPRA DE CD-R PARA LAS GRABACIONES DE AUDIOS DEL SISTEMA P25 |
Uniphoto Inc . |
$162.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-16969 |
2644016455 |
MATERIAL DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$20,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/Mar/2026 |
26J-17364 |
2644016552 |
TINTA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,699.80 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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16/Mar/2026 |
26J-17057 |
2644016535 |
Salón par adiestramiento, servicio audiovisual y alimentos |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$39,277.38 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Mar/2026 |
26J-17302 |
2644016516 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,660.34 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Mar/2026 |
26J-17355 |
2644016542 |
Actividad del Programa TOUS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$144.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |