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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ago/2025 |
26J-02002 |
2644002291 |
Equipos de oficina para el Centro Regional de Servicios de Aguadilla |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,349.08 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ago/2025 |
26J-02430 |
2644002289 |
GOMAS GE - 05854 |
MULTIVENTAS LLC |
$877.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
26J-02406 |
2644002300 |
Training |
Condado Travel, Inc. |
$1,821.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
08/Ago/2025 |
26J-02424 |
2644002296 |
GOMAS PARA CARRITOS DE GOLF |
MULTIVENTAS LLC |
$380.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ago/2025 |
26J-02418 |
2644002283 |
BATERIA PARA COLORADO CAPITAN |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
26J-02388 |
2644002290 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,331.62 |
Municipio de Aguadilla |
|
08/Ago/2025 |
26J-01482 |
2644002278 |
RENOVACION LICENCIAS BRAINHI |
BrainHi Inc. |
$158,950.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Ago/2025 |
26J-02414 |
2644002281 |
ALIMENTOS |
RALICAD, INC. |
$4,791.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
26J-02378 |
2644002279 |
Materiales de Oficina |
Computer Inn Corp |
$1,069.95 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
08/Ago/2025 |
26J-02413 |
2644002286 |
Alimentos Temporada de Huracanes (Carnes) |
GANADEROS BORGES, INC. |
$914.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
25J-11661 |
2544011007 |
0000033504-C-BC-07CAP |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$12,402.90 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
26J-02415 |
2644002277 |
Inspección Bi Annual, Helicóptero N911AM |
ECOLIFT CORPORATION |
$950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
25J-15243 |
2544015736 |
REEPLAZO DE UNIDAD DE A/C EN ESTACION DE SEGURIDAD |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$45,000.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
25J-21601 |
2544020563 |
REEMPLAZO HYDRALIC LIFT |
KAYROS ENERGY LLC |
$14,750.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
26J-02412 |
2644002276 |
ateriales para señalización ruta Tsunami. Pintura en aerosol. |
MADERAS 3C LLC. |
$252.65 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ago/2025 |
26J-02260 |
2644002131 |
EQUIPO SONIDO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,121.22 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Ago/2025 |
26J-02400 |
2644002257 |
TIMBRE LUQUILLO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,989.50 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
26J-02224 |
2644002271 |
SOL. COMPRA DE TINTAS - ADM #1 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,562.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
26DJ-00435 |
26D4400282 |
Vehículo-rotacion de gomas RAV4, UIE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$360.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Ago/2025 |
26J-02370 |
2644002256 |
Work Stations Conference Room (Contra-Contrato) |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$11,078.64 |
Departamento de Salud |