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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Ene/2024 |
24J-11304 |
2444011591 |
Herbicida - Aeropuerto Mayaguez |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$1,486.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Ene/2024 |
24J-11436 |
2444011551 |
Equipo Ergonomico |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$299.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
25/Ene/2024 |
24J-11436 |
2444011553 |
Equipo Ergonomico |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$20.25 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
25/Ene/2024 |
24J-11436 |
2444011552 |
Equipo Ergonomico |
IOS CORP |
$91.84 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
25/Ene/2024 |
24J-11941 |
2444011561 |
ADQUISICION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,757.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Ene/2024 |
24DJ-00090 |
24D4400075 |
Carpetas para Encargado de Propiedad |
S.O.P., INC. |
$45.40 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ene/2024 |
24DJ-00087 |
24D4400070 |
Dispensador de números (Gurabo) |
S.O.P., INC. |
$129.69 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ene/2024 |
24DJ-00088 |
24D4400077 |
Cinta Ponchador Finanzas Caguas |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$300.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ene/2024 |
24J-12156 |
2444011557 |
Materiales de construcion |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$318.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12156 |
2444011559 |
Materiales de construcion |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,086.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12156 |
2444011558 |
Materiales de construcion |
MADERAS 3C LLC. |
$771.10 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12191 |
2444011545 |
Stand Monitors |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$119.70 |
Departamento de Estado |
|
25/Ene/2024 |
24J-12197 |
2444011555 |
REPARACION DE FRENOS JEEP COMPASS GE09191 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$201.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Ene/2024 |
24J-11962 |
2444011556 |
PIEZAS DE CAMION DE CANOVANAS GE 02371 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$798.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12220 |
2444011543 |
LMA # 1..5 |
VP WHOLESALER INC |
$3,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-12162 |
2444011546 |
fumigacion |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$539.43 |
Departamento de Salud |
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24/Ene/2024 |
24J-12118 |
2444011565 |
Mantenimiento dos (2) unidades de A/C oficina de Planificación |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,350.00 |
Departamento de Salud |
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24/Ene/2024 |
24J-12011 |
2444011562 |
MANTENIMIENTO UNIDAD AC PROGRAMA DE VACUNACION EN MAYAGUEZ |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$275.00 |
Departamento de Salud |
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24/Ene/2024 |
24J-12476 |
2444011576 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$440.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Ene/2024 |
24J-12483 |
2444011548 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CARMEN JIMENES FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |