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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Ene/2024 |
24J-12027 |
2444011567 |
RENOVACIÓN DE LICENCIAS AUTO CAD |
Wide Distributors LLC |
$3,981.98 |
Administración de Terrenos |
|
25/Ene/2024 |
24J-12080 |
2444011607 |
REQ. 18261 PO 24330034 BULLETING BOARD |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$69.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ene/2024 |
24J-12163 |
2444011609 |
Equipo deportivos |
TABLE TENNIS SPORTS SHOP CORP. |
$1,899.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12233 |
2444011606 |
Material Simposio Area Oeste |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$61.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12190 |
2444011611 |
Sello Cancelado |
S.O.P., INC. |
$106.00 |
Departamento de Estado |
|
25/Ene/2024 |
24J-12175 |
2444011563 |
EGR Valve |
Mega Parts and Service Inc |
$1,094.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12230 |
2444011598 |
Filtro y PADS unidad forestal GE-09982, propuesta federal FS , 21-DG-11120101-004 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12362 |
2444011605 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SR. PERFECTO NIEVES CRESPO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,450.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Ene/2024 |
24J-12253 |
2444011577 |
Filtro y Links Camión Remolcador Militar GE09089 propuesta federal FS , 21-DG-11120101-004 |
Mega Parts and Service Inc |
$3,463.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-11466 |
2444011602 |
Alquiler Baños Portátiles |
PORTOSAN, INC. |
$10,935.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Ene/2024 |
24J-12493 |
2444011593 |
PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Ene/2024 |
23J-12941 |
2344012955C |
SILLAS PARA PERSONAL OFICINA CENTRAL Y REGIONAL |
THE OFFICE SHOP LLC |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2024 |
24J-12322 |
2444011533 |
Compra de materiales para generadores |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,432.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12474 |
2444011600 |
MATERIALES |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$260.00 |
Junta de Retiro |
|
25/Ene/2024 |
24J-12078 |
2444011601 |
Mantenimiento sistema climatización en Arsenal de la Marina |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$11,280.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Ene/2024 |
24J-12166 |
2444011592 |
Tarjetas de tiempo semanal (para ponchar) |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,203.50 |
Departamento de Salud |
|
25/Ene/2024 |
24J-12306 |
2444011595 |
PIEZAS LOUDER |
R & B POWER, LLC |
$3,844.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Ene/2024 |
24J-11596 |
2444011028 |
PROGRAMA DE TELEMEDICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,288.00 |
Departamento de Salud |
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25/Ene/2024 |
24J-12458 |
2444011574 |
Servicio Vaiciado Pozos Sépticos |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$8,100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Ene/2024 |
24J-12505 |
2444011585 |
adquisición de agua ambotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$8,341.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |