![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2024 |
24J-12710 |
2444011777 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
Distribuidora Central LLC |
$585.00 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12710 |
2444011776 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,398.50 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12752 |
2444011802 |
INSPECCION, PRUEBA HIDROSTATICA Y CERTIFICACION MANGAS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$270.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12426 |
2444011796 |
Adquisicion Firewall |
CPCORP. INC |
$15,353.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-11914 |
2444011755 |
Gomas Unidad 10463 Rescate Guayama |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,095.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24DJ-00131 |
24D4400084 |
adquisicion e instalacion de extintor y detectores de humo |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$396.90 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ene/2024 |
24J-11753 |
2444011798 |
Adquisición Video Wall- Centro de Monitoreo Bayamón |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$67,469.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-11070 |
2444011738 |
Solicitud de Reparación de Embarcación Oficial Marca Metal Shark, Código C-19 |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$88,096.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12725 |
2444011775 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$104,781.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ene/2024 |
24J-12236 |
2444011785 |
Tanque para almacenar y diesel y bomba de distribucion |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$4,158.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-07402 |
2444008236M1 |
COMPRA DE TARJETAS DE ID PARA EMPLEADOS |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$2,610.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12491 |
2444011745 |
CAMISA CON LOGO DRNA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$156.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2024 |
24J-12634 |
2444011754 |
Regs 9527-9528 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
|
29/Ene/2024 |
24J-12735 |
2444011792 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$21,175.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12721 |
2444011790 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERESA LOPES COOPER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12720 |
2444011789 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MARIA NUÑEZ QUILES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12514 |
2444011793 |
Servicio |
TRUCKARS, INC |
$73.99 |
Junta de Retiro |
|
29/Ene/2024 |
24J-12548 |
2444011770 |
Sellos de Goma Pre-Intintados |
XTREME OFFICE INC |
$194.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12719 |
2444011774 |
COMPRA CONTRATO MARINILDA MARRERO MARTIR |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12718 |
2444011780 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-ENILDA OCASIO VALLE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |